Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1943 |
Data de lançamento: |
12/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5 , CFE NF ANEXA. |
319,00 |
638,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2022 |
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5 , CFE NF ANEXA. |
638,00 |
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| 12/05/2022 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5 , CFE NF ANEXA.
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638,00 |
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| 23/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1943/2022
GUERRA PNEUS LTDA - 16017 |
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638,00 |
| TOTAL |
638,00 |
638,00 |
638,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
