Nome do Credor: ENDEREÇO DO KAPACHO COMERCIO DE TAPETES EIRELLI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1944
Data de lançamento:
12/05/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TAPETE VINIL GOLD PERSONALIZADO PRIMEIRA LINHA 1,75X1,35
1.130,00
1.130,00
1.00
TAPETE VINIL SILVER SEGUNDA LINHA 1,75X1,35
1.020,00
1.020,00
1.00
TAPETE CLEANKAP ( PARA DIAS DE CHUVA) 1,20X0,80
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA.
680,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2022
TAPETE VINIL GOLD PERSONALIZADO PRIMEIRA LINHA 1,75X1,35 TAPETE VINIL SILVER SEGUNDA LINHA 1,75X1,35 TAPETE CLEANKAP ( PARA DIAS DE CHUVA) 1,20X0,80
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA.
2.830,00
12/05/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA.
2.830,00
23/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1944/2022
ENDEREÇO DO KAPACHO COMERCIO DE TAPETES EIRELLI - 19263
1.810,00
23/05/2022
Anulação
-1.020,00
23/11/2022
Anulação
-1.020,00
TOTAL
1.810,00
1.810,00
1.810,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
