Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1961 |
Data de lançamento: |
16/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
TUBO PVC 25 M |
4,40 |
220,00 |
| 300.00 |
TUBO PVC 25 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR, CFE DANFE 6802. |
4,40 |
1.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2022 |
TUBO PVC 25 M TUBO PVC 25 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR, CFE DANFE 6802. |
1.540,00 |
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| 16/05/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR, CFE DANFE 6802.
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1.540,00 |
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| 23/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1961/2022
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 1146 |
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1.540,00 |
| TOTAL |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
