MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - Recursos Vinculados
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
EI - Novas Turmas
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
BONECA TEKINHA GESSINHO
50,30
352,10
3.00
BONECA DIVER DOLLS BEBE PENIQUINHO
69,72
209,16
2.00
BONECA COLLECTION FADA NEGRA
56,37
112,74
3.00
BONECA BABILINA BANHO MINI
39,01
117,03
3.00
POLVO 2EM 1
35,90
107,70
2.00
ANIMAIS
119,90
239,80
3.00
BONECA AYANA NEGRA
119,33
357,99
1.00
BONECA CARINHA DE ANJO
59,40
59,40
1.00
BONECA CARINHA DE ANJO ZECA
29,88
29,88
4.00
BONECA MICRO BEBE JENSEN BANHEIRA
31,90
127,60
1.00
BONECA MAGALI ITI MALIA
94,72
94,72
1.00
BONECA MANICA
112,60
112,60
1.00
BONECO CEBOLINHA
99,08
99,08
1.00
SANSÃO MAOIR
73,88
73,88
1.00
CAMINHÃO CAÇAMBÃO MAX
236,09
236,09
2.00
CARRO VAN SUPER TUNING
29,90
59,80
2.00
ANIMAIS JURASSICOS
59,33
118,66
3.00
KMOTO
16,44
49,32
1.00
BOLA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IE NOVAS TURMAS, CFE DANFE 56133.
51,03
51,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2022
BONECA TEKINHA GESSINHO BONECA DIVER DOLLS BEBE PENIQUINHO BONECA COLLECTION FADA NEGRA BONECA BABILINA BANHO MINI POLVO 2EM 1 ANIMAIS BONECA AYANA NEGRA BONECA CARINHA DE ANJO BONECA CARINHA DE ANJO ZECA BONECA MICRO BEBE JENSEN BANHEIRA BONECA MAGALI ITI MALIA BONECA MANICA BONECO CEBOLINHA SANSÃO MAOIR CAMINHÃO CAÇAMBÃO MAX CARRO VAN SUPER TUNING ANIMAIS JURASSICOS KMOTO BOLA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IE NOVAS TURMAS, CFE DANFE 56133.
2.608,58
18/05/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IE NOVAS TURMAS, CFE DANFE 56133.
2.608,58
25/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1968/2022
MIGLIORINI & CIA LTDA - 1214
2.608,58
TOTAL
2.608,58
2.608,58
2.608,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
