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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COLUSSI COM DE MOV LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	197	Data de lançamento:	12/01/2022
Tipo de empenho:	Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC. EDUCAÇÃO E ESCOLAS
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ARMÁRIO BRANCO, PORTA DE CORRER, CAIXARIA DE 18MM E PRATELEIRAS DE 15MM - Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PRÓ INFÂNCIA, CFE NF Nº 38533220.	4.890,00	4.890,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2022	ARMÁRIO BRANCO, PORTA DE CORRER, CAIXARIA DE 18MM E PRATELEIRAS DE 15MM - Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PRÓ INFÂNCIA, CFE NF Nº 38533220.	4.890,00
12/01/2022	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PRÓ INFÂNCIA, CFE NF Nº 38533220.		4.890,00
18/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2022 COLUSSI COM DE MOV LTDA - 19148			4.890,00
TOTAL		4.890,00	4.890,00	4.890,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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