Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DANIEL DOS SANTOS 02064976019 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1972 |
Data de lançamento: |
18/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ROTEADOR WI- FI |
750,00 |
1.500,00 |
| 1.00 |
SWITCH
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 40739943. |
630,00 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2022 |
ROTEADOR WI- FI SWITCH
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 40739943. |
2.130,00 |
|
|
| 18/05/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 40739943.
|
|
2.130,00 |
|
| 25/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1972/2022
DANIEL DOS SANTOS 02064976019 - 17338 |
|
|
2.130,00 |
| TOTAL |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
