Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2022. |
37.552,15 |
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| 20/05/2022 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2022. |
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37.552,15 |
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| 20/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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145,88 |
| 20/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. SETOR TRIBUTARIO I, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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299,64 |
| 20/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM. JUDICIAL SALARIO MINIMO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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545,40 |
| 20/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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1.833,31 |
| 20/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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2.547,48 |
| 20/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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4.620,32 |
| 20/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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5.944,25 |
| 26/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2092/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.615,87 |
| TOTAL |
37.552,15 |
37.552,15 |
37.552,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
