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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2097	Data de lançamento:	20/05/2022
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.
Conta de Despesa:	3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2022.	0,00	7.088,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2022.	7.088,91
20/05/2022	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2022.		7.088,91
20/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			11,28
20/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			202,00
20/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			620,47
20/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIRO TUTELAR, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			779,75
26/05/2022	Pagamento de Empenho 2097/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.475,41
TOTAL		7.088,91	7.088,91	7.088,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20/05/2022	11,28		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	20/05/2022	202,00		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	20/05/2022	620,47		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/05/2022	779,75		Lançada
TOTAL		1.613,50