Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2022 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2022. |
7.197,18 |
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| 04/01/2022 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2022. |
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7.197,18 |
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| 04/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito |
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47,98 |
| 04/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito |
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751,97 |
| 04/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito |
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1.549,62 |
| 04/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito |
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2.144,74 |
| 07/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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162,45 |
| 12/01/2022 |
Pagamento de Empenho 21/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.540,42 |
| TOTAL |
7.197,18 |
7.197,18 |
7.197,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
