Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SILVA & CLEDSON LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2101 |
Data de lançamento: |
20/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Lic.:12/2017
Lic.:12/2017Contrato: 48/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, CFE. CONTRATO Nº 48/2017. |
3.615,77 |
10.847,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2022 |
Lic.:12/2017
Lic.:12/2017Contrato: 48/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, CFE. CONTRATO Nº 48/2017. |
10.847,31 |
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| 26/05/2022 |
Lic.:12/2017
Lic.:12/2017Contrato: 48/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, CFE. CONTRATO Nº 48/2017.
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|
3.615,77 |
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| 27/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2022
SILVA & CLEDSON LTDA ME - 14880 |
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3.615,77 |
| 20/06/2022 |
Lic.:12/2017
Lic.:12/2017Contrato: 48/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, CFE. CONTRATO Nº 48/2017.
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3.625,77 |
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| 27/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2022
SILVA & CLEDSON LTDA ME - 14880 |
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3.625,77 |
| 11/07/2022 |
Lic.:12/2017
Lic.:12/2017Contrato: 48/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, CFE. CONTRATO Nº 48/2017.
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2.410,51 |
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| 27/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2022
SILVA & CLEDSON LTDA ME - 14880 |
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2.410,51 |
| 23/11/2022 |
Anulação |
-1.195,26 |
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| TOTAL |
9.652,05 |
9.652,05 |
9.652,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
