Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: D N R - DELTA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2109 |
Data de lançamento: |
20/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
KIT TERAPÊUTICO E TÉCNICAS DE GRUPOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE KIT TERAPÊUTICO E TÉCNICAS DE GRUPOS, CFE DANFE ANEXA. |
46,45 |
696,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2022 |
KIT TERAPÊUTICO E TÉCNICAS DE GRUPOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE KIT TERAPÊUTICO E TÉCNICAS DE GRUPOS, CFE DANFE ANEXA. |
696,70 |
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| 20/05/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE KIT TERAPÊUTICO E TÉCNICAS DE GRUPOS, CFE DANFE ANEXA.
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696,70 |
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| 08/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2022
D N R - DELTA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - 19267 |
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696,70 |
| TOTAL |
696,70 |
696,70 |
696,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
