Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELIANE TEREZINHA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2160 |
Data de lançamento: |
25/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.03.00.00 - Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF A PREMIAÇÃO AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CFE TERMO DE ADESÃO 1252/2021 E DECRETO 1091/2021 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2022 |
REF A PREMIAÇÃO AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CFE TERMO DE ADESÃO 1252/2021 E DECRETO 1091/2021 |
150,00 |
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| 25/05/2022 |
REF A PREMIAÇÃO AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CFE TERMO DE ADESÃO 1252/2021 E DECRETO 1091/2021
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|
150,00 |
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| 31/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2160/2022
ELIANE TEREZINHA DOS SANTOS - 16354 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
