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Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALICE DE FATIMA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2165	Data de lançamento:	25/05/2022
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA IJUI CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE REUNIÃO "ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS" - SAÍDA AS 07:30H DE 31/05/2022 E RETORNO AS 18H DE 31/05/2022.	390,00	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA IJUI CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE REUNIÃO "ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS" - SAÍDA AS 07:30H DE 31/05/2022 E RETORNO AS 18H DE 31/05/2022.	195,00
25/05/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA IJUI CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE REUNIÃO "ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS" - SAÍDA AS 07:30H DE 31/05/2022 E RETORNO AS 18H DE 31/05/2022.		195,00
31/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2022 ALICE DE FATIMA VIEIRA - 14411			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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