Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FUNDAÇAO EDUCATIVA CRISTAL DE COMUNICAÇOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2177 |
Data de lançamento: |
25/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIVULGAÇÃO ATIVIDADES 22 ANOS
Finalidade: DESPESAS REF DIVULGAÇÃO ATIVIDADES 22 ANOS, CFE NF 2452. |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2022 |
DIVULGAÇÃO ATIVIDADES 22 ANOS
Finalidade: DESPESAS REF DIVULGAÇÃO ATIVIDADES 22 ANOS, CFE NF 2452. |
800,00 |
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| 25/05/2022 |
Finalidade: DESPESAS REF DIVULGAÇÃO ATIVIDADES 22 ANOS, CFE NF 2452.
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800,00 |
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| 02/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2177/2022
FUNDAÇAO EDUCATIVA CRISTAL DE COMUNICAÇOES - 14325 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
