Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
218 |
Data de lançamento: |
14/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 110.00 |
AGENDAS - |
13,00 |
1.430,00 |
| 13.00 |
AGENDAS PROFESSORES - |
23,00 |
299,00 |
| 95.00 |
CADERNOS -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATEERIAL ESCOLAR PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PRÓ INFÂNCIA, CFE NF N] 6670. |
27,90 |
2.650,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2022 |
AGENDAS - AGENDAS PROFESSORES - CADERNOS -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATEERIAL ESCOLAR PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PRÓ INFÂNCIA, CFE NF N] 6670. |
4.379,50 |
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| 14/01/2022 |
AQUISIÇÃO DE MATEERIAL ESCOLAR PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PRÓ INFÂNCIA, CFE NF N] 6670.
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4.379,50 |
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| 20/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 218/2022
OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - 18965 |
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4.379,50 |
| TOTAL |
4.379,50 |
4.379,50 |
4.379,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
