Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2196
Data de lançamento:
26/05/2022
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA GINASIO DA ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA GINASIO DA ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS, CFE FATURA EM ANEXO
109,33
109,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2022
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA GINASIO DA ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA GINASIO DA ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS, CFE FATURA EM ANEXO
109,33
26/05/2022
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA GINASIO DA ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS, CFE FATURA EM ANEXO
109,33
07/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2196/2022
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370
109,33
TOTAL
109,33
109,33
109,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
