Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2022 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2022. |
11.995,16 |
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| 14/01/2022 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2022. |
|
11.995,16 |
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| 14/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito |
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13,99 |
| 14/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito |
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45,98 |
| 14/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito |
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373,73 |
| 14/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito |
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751,97 |
| 14/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito |
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3.115,02 |
| 20/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 220/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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5.304,81 |
| 20/01/2022 |
Pagamento de Empenho 220/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.389,66 |
| TOTAL |
11.995,16 |
11.995,16 |
11.995,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
