Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2217
Data de lançamento:
30/05/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Função:
Administração
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
DEFESA CIVIL - ESTIAGEM 2022
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2031.31
DIESEL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA IEZ 1354 PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, CFE NFS ANEXAS.
6,10
12.390,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2022
DIESEL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA IEZ 1354 PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, CFE NFS ANEXAS.
12.390,99
30/05/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA IEZ 1354 PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, CFE NFS ANEXAS.
12.390,99
03/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2217/2022
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286
12.390,99
TOTAL
12.390,99
12.390,99
12.390,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
