Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2220 |
Data de lançamento: |
30/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE ANEXA. |
1.097,89 |
1.097,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2022 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE ANEXA. |
1.097,89 |
|
|
| 30/05/2022 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMNUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE ANEXA.
|
|
1.097,89 |
|
| 03/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2220/2022
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME - 17797 |
|
|
1.097,89 |
| TOTAL |
1.097,89 |
1.097,89 |
1.097,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
