Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA INM 6733
180,00
180,00
1.00
MÃO DE OBRA INM 6726
274,00
274,00
1.00
PEÇAS DIVERSAS ROLO SX 123
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6733, INM 6726 E ROLO XS 123, CFE NF ANEXAS.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2022
MÃO DE OBRA INM 6733 MÃO DE OBRA INM 6726 PEÇAS DIVERSAS ROLO SX 123
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6733, INM 6726 E ROLO XS 123, CFE NF ANEXAS.
704,00
30/05/2022
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6733, INM 6726 E ROLO XS 123, CFE NF ANEXAS.
704,00
07/06/2022
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2131
PAGTO. REF. EMPENHO 2228/2022
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040
704,00
TOTAL
704,00
704,00
704,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
