Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2022 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2022. |
1.971,01 |
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| 14/01/2022 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2022. |
|
1.971,01 |
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| 14/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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10,66 |
| 14/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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37,56 |
| 14/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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232,75 |
| 14/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. REF EMPR. BANCO DO BRASIL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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404,84 |
| 14/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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1.181,34 |
| 20/01/2022 |
Pagamento de Empenho 223/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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103,86 |
| TOTAL |
1.971,01 |
1.971,01 |
1.971,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
