Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2239 |
Data de lançamento: |
30/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
SORO FISIOLOGICO 250 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXA. |
6,14 |
6.140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2022 |
SORO FISIOLOGICO 250 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXA. |
6.140,00 |
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| 08/06/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXA.
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6.140,00 |
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| 15/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2239/2022
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 14371 |
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6.140,00 |
| TOTAL |
6.140,00 |
6.140,00 |
6.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
