Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONS REG DE DESENV ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2251 |
Data de lançamento: |
30/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
REF MENSALIDADE COREDE. |
600,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2022 |
REF MENSALIDADE COREDE. |
3.000,00 |
|
|
| 04/07/2022 |
REF MENSALIDADE COREDE.
|
|
600,00 |
|
| 05/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2022
CONS REG DE DESENV ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - 14316 |
|
|
600,00 |
| 29/07/2022 |
REF MENSALIDADE COREDE.
|
|
600,00 |
|
| 02/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2022
CONS REG DE DESENV ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - 14316 |
|
|
600,00 |
| 05/09/2022 |
REF MENSALIDADE COREDE.
|
|
600,00 |
|
| 06/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2022
CONS REG DE DESENV ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - 14316 |
|
|
600,00 |
| 03/10/2022 |
REF MENSALIDADE COREDE.
|
|
600,00 |
|
| 04/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2022
CONS REG DE DESENV ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - 14316 |
|
|
600,00 |
| 28/10/2022 |
REF MENSALIDADE COREDE.
|
|
600,00 |
|
| 03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2022
CONS REG DE DESENV ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - 14316 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
