Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2272 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. 13º SALÁRIO MÊS: REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
0,00 |
20.422,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
REF. 13º SALÁRIO MÊS: REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
20.422,62 |
|
|
| 01/06/2022 |
REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
|
20.422,62 |
|
| 09/06/2022 |
Pagamento de Empenho 2272/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
20.422,62 |
| TOTAL |
20.422,62 |
20.422,62 |
20.422,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
