Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2281 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 13º SALÁRIO MÊS: REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
0,00 |
7.447,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
REF. 13º SALÁRIO MÊS: REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
7.447,59 |
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| 01/06/2022 |
REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
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7.447,59 |
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| 09/06/2022 |
Pagamento de Empenho 2281/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.447,59 |
| TOTAL |
7.447,59 |
7.447,59 |
7.447,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
