Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2309 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 38.31 |
ACETILCISTEÍNA 40 MG/ML XAROPE 100ML |
7,45 |
285,44 |
| 300.00 |
DEXCLORFENIRAMINA +BETAMETASON 2MG/0 |
2,69 |
807,00 |
| 200.00 |
DIPIRONA 500MG/ ML 20 ML GOTAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE PORTARIA 1617/2021. |
1,67 |
334,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
ACETILCISTEÍNA 40 MG/ML XAROPE 100ML DEXCLORFENIRAMINA +BETAMETASON 2MG/0 DIPIRONA 500MG/ ML 20 ML GOTAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE PORTARIA 1617/2021. |
1.426,44 |
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| 01/06/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE PORTARIA 1617/2021.
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1.426,44 |
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| 14/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2309/2022
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO RS - 16909 |
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1.426,44 |
| TOTAL |
1.426,44 |
1.426,44 |
1.426,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
