Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
54,61
54,61
1.00
FILTRO OLEO MOTOR
48,50
48,50
3.00
OLEO MOTOR 0W20
88,10
264,30
1.00
OLEO 0W20
44,03
44,03
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO
59,73
59,73
1.00
ADITIVO
30,20
30,20
1.00
ANEL VEDADOR
11,58
11,58
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO SPIN, CFE DANFE ANEXA.
52,45
52,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2022
FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO MOTOR OLEO MOTOR 0W20 OLEO 0W20 FILTRO AR CONDICIONADO ADITIVO ANEL VEDADOR KIT LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO SPIN, CFE DANFE ANEXA.
565,40
06/06/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO SPIN, CFE DANFE ANEXA.
565,40
04/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2314/2022
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 18228
504,66
04/07/2022
Anulação
-60,74
04/07/2022
Anulação.
-60,74
TOTAL
504,66
504,66
504,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
