Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2319 |
Data de lançamento: |
06/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DESPESAS REF INSCRIÇÃO DE SERVIDORAS EM CAPACITAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL, CFE NF ANEXA. |
450,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2022 |
DESPESAS REF INSCRIÇÃO DE SERVIDORAS EM CAPACITAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL, CFE NF ANEXA. |
900,00 |
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| 06/06/2022 |
DESPESAS REF INSCRIÇÃO DE SERVIDORAS EM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL, CFE NF ANEXA.
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900,00 |
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| 22/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2022
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 2026 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
