Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IRMA PRUDENCIA XAVIER 56852614034 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2349 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REVESTIMENTO DE CADEIRAS ( ACENTO E ENCONTO)
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE CADEIRA, CFE DANFE 041021754. |
1.404,00 |
1.404,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2022 |
REVESTIMENTO DE CADEIRAS ( ACENTO E ENCONTO)
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE CADEIRA, CFE DANFE 041021754. |
1.404,00 |
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| 14/06/2022 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE CADEIRA, CFE DANFE 041021754.
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1.404,00 |
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| 20/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2022
IRMA PRUDENCIA XAVIER 56852614034 - 18786 |
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1.404,00 |
| TOTAL |
1.404,00 |
1.404,00 |
1.404,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
