Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2365 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA CLEUSA A S FREITAS. |
0,00 |
859,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2022 |
REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA CLEUSA A S FREITAS. |
859,17 |
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| 14/06/2022 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA CLEUSA A S FREITAS. |
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859,17 |
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| 08/07/2022 |
Pagamento de Empenho 2365/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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859,17 |
| TOTAL |
859,17 |
859,17 |
859,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
