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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2368	Data de lançamento:	14/06/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA CLEUSA A S FREITAS.	0,00	2.467,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2022	FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA CLEUSA A S FREITAS.	2.467,35
14/06/2022	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA CLEUSA A S FREITAS.		2.467,35
14/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			70,78
01/07/2022	Pagamento de Empenho 2368/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.396,57
TOTAL		2.467,35	2.467,35	2.467,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14/06/2022	70,78		Lançada
TOTAL		70,78

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