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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2371	Data de lançamento:	14/06/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR TIAGO RODRIGUES.	0,00	4.305,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2022	FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR TIAGO RODRIGUES.	4.305,58
14/06/2022	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR TIAGO RODRIGUES.		4.305,58
14/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Ed. Prof. Ef. Ex. Magistério - Contratos Temp			80,72
27/06/2022	Pagamento de Empenho 2371/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.224,86
TOTAL		4.305,58	4.305,58	4.305,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14/06/2022	80,72		Lançada
TOTAL		80,72

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