Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2381 |
Data de lançamento: |
20/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
DEFESA CIVIL - ESTIAGEM 2022 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA IEZ 1354 PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, CFE NFS ANEXAS. |
8.259,69 |
8.259,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2022 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA IEZ 1354 PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, CFE NFS ANEXAS. |
8.259,69 |
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| 20/06/2022 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA IEZ 1354 PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, CFE NFS ANEXAS.
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8.259,69 |
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| 24/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2381/2022
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
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8.259,69 |
| TOTAL |
8.259,69 |
8.259,69 |
8.259,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
