Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2392 |
Data de lançamento: |
20/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
TECLADO |
45,00 |
450,00 |
| 6.00 |
MOUSE USB PRETO |
35,00 |
210,00 |
| 6.00 |
CAIXA DE SOM PARA PC
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 041276973. |
55,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2022 |
TECLADO MOUSE USB PRETO CAIXA DE SOM PARA PC
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 041276973. |
990,00 |
|
|
| 20/06/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 041276973.
|
|
990,00 |
|
| 29/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2392/2022
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916 |
|
|
990,00 |
| TOTAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
