Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2022 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2022. |
4.354,67 |
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| 14/01/2022 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2022. |
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4.354,67 |
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| 14/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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41,49 |
| 14/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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419,38 |
| 14/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. EMPR. CONSIGNADO, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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626,36 |
| 14/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENT JUDICIAL - 0,85, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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1.030,20 |
| 20/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 241/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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355,22 |
| 27/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 241/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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1.100,00 |
| 03/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 241/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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782,02 |
| TOTAL |
4.354,67 |
4.354,67 |
4.354,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
