| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2506 | Data de lançamento: | 20/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2022. | 15.060,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2022. | 15.060,37 | ||
| 20/06/2022 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2022. | 15.060,37 | ||
| 08/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2506/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 | 2.486,19 | ||
| 09/08/2022 | Pagamento de Empenho 2506/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.574,18 | ||
| TOTAL | 15.060,37 | 15.060,37 | 15.060,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
