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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2557	Data de lançamento:	29/06/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2022 - RESCISÃO.	0,00	2.627,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2022	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2022 - RESCISÃO.	2.627,15
29/06/2022	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2022 - RESCISÃO.		2.627,15
29/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			157,62
05/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2557/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			2.469,53
TOTAL		2.627,15	2.627,15	2.627,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29/06/2022	157,62		Lançada
TOTAL		157,62

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