Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PAULO LEANDRO DE ANHAIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
256 |
Data de lançamento: |
17/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CASCA, CFE. REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE, SAÍDA DIA 20/01/2022 ÀS 05:30H E RETORNO NO DIA 20/01/2022 ÀS 14:00H. |
318,00 |
159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2022 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CASCA, CFE. REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE, SAÍDA DIA 20/01/2022 ÀS 05:30H E RETORNO NO DIA 20/01/2022 ÀS 14:00H. |
159,00 |
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| 17/01/2022 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CASCA, CFE. REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE, SAÍDA DIA 20/01/2022 ÀS 05:30H E RETORNO NO DIA 20/01/2022 ÀS 14:00H.
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159,00 |
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| 21/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 256/2022
PAULO LEANDRO DE ANHAIA - 259 |
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159,00 |
| TOTAL |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
