Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2605 |
Data de lançamento: |
29/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2022 - RESCISÃO. |
0,00 |
2.359,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2022 |
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2022 - RESCISÃO. |
2.359,75 |
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| 29/06/2022 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2022 - RESCISÃO. |
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2.359,75 |
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| 06/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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1.628,53 |
| 06/07/2022 |
Anulação |
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-731,22 |
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| 06/07/2022 |
Anulação |
-731,22 |
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| TOTAL |
1.628,53 |
1.628,53 |
1.628,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
