Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BALLUZ CONFECÇÕES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2645 |
Data de lançamento: |
29/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
JALECOS |
105,90 |
1.588,50 |
| 7.00 |
JALECO TAMANHO ESPECIAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 1259. |
121,70 |
851,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2022 |
JALECOS JALECO TAMANHO ESPECIAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 1259. |
2.440,40 |
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| 29/06/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 1259.
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2.440,40 |
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| 05/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2645/2022
BALLUZ CONFECÇÕES LTDA ME - 17954 |
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2.440,40 |
| TOTAL |
2.440,40 |
2.440,40 |
2.440,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
