FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2022.
0,00
2.304,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2022
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2022.
2.304,33
17/01/2022
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2022.
2.304,33
17/01/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Secretaria da Educaçao - Depto de Esportes
46,08
17/01/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Secretaria da Educaçao - Depto de Esportes
69,60
17/01/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Secretaria da Educaçao - Depto de Esportes
203,95
26/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 265/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451
1.984,70
TOTAL
2.304,33
2.304,33
2.304,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
17/01/2022
46,08
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
