Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: METALURGICA META LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2669 |
Data de lançamento: |
29/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TAMPAS PARA CAIXA DE ÁGUA 1,5X1,7 |
1.000,00 |
2.000,00 |
| 1.00 |
TAMPA DE TETO DE CAIXA DE ÁGUA 3,89M2
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 019. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2022 |
TAMPAS PARA CAIXA DE ÁGUA 1,5X1,7 TAMPA DE TETO DE CAIXA DE ÁGUA 3,89M2
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 019. |
3.500,00 |
|
|
| 29/06/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 019.
|
|
3.500,00 |
|
| 06/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2669/2022
METALURGICA META LTDA - 19117 |
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3.500,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
