Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2679 |
Data de lançamento: |
29/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Finalidade: Seguro de um veículo plcas IYR 5620, IRJ 6481 E IZJ 7I04. |
9.080,00 |
9.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2022 |
Finalidade: Seguro de um veículo plcas IYR 5620, IRJ 6481 E IZJ 7I04. |
9.080,00 |
|
|
| 29/06/2022 |
Finalidade: Seguro de um veículo plcas IYR 5620, IRJ 6481 E IZJ 7I04.
|
|
9.080,00 |
|
| 01/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2679/2022
GENTE SEGURADORA S/A - 17921 |
|
|
9.080,00 |
| TOTAL |
9.080,00 |
9.080,00 |
9.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
