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Exercício: 2022
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2680	Data de lançamento:	29/06/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS	436,69	1.310,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2022	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS	1.310,07
29/06/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		1.310,07
06/07/2022	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO		-873,38
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2680/2022 OI SA - 18255			436,69
09/08/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		336,44
10/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2680/2022 OI SA - 18255			336,44
06/09/2022	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		381,19
08/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2680/2022 OI SA - 18255			381,19
23/11/2022	Anulação	-155,75
TOTAL		1.154,32	1.154,32	1.154,32
SALDO A PAGAR				0,00