Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2686	Data de lançamento:	01/07/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO RENATO TEICHMANN.	0,00	5.933,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2022	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO RENATO TEICHMANN.	5.933,70
01/07/2022	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO RENATO TEICHMANN.		5.933,70
01/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Secretário Municipal da Administração			225,46
01/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Secretário Municipal da Administração			574,59
01/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Secretário Municipal da Administração			1.086,32
06/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2686/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			4.047,33
TOTAL		5.933,70	5.933,70	5.933,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/07/2022	225,46		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/07/2022	574,59		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	01/07/2022	1.086,32		Lançada
TOTAL		1.886,37