Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JAIR CORREA LISBOA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2695 |
Data de lançamento: |
01/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DE EQUIPAMENTO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 1180. |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2022 |
CONSERTO DE EQUIPAMENTO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 1180. |
390,00 |
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| 01/07/2022 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 1180.
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390,00 |
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| 07/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2695/2022
JAIR CORREA LISBOA - 18368 |
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390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
