Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2696 |
Data de lançamento: |
01/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FIO NYLON 2.0 |
60,00 |
60,00 |
| 5.00 |
APARELHO DE PRESSÃO |
160,00 |
800,00 |
| 2.00 |
ESTETOSCÓPIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 12984. |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2022 |
FIO NYLON 2.0 APARELHO DE PRESSÃO ESTETOSCÓPIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 12984. |
930,00 |
|
|
| 01/07/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 12984.
|
|
930,00 |
|
| 07/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2696/2022
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809 |
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|
930,00 |
| TOTAL |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
