Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2715 |
Data de lançamento: |
05/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SPLIT KOMERO HW 18K 220/1 Q/F
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CFE DANFE ANEXA. |
2.591,33 |
7.773,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2022 |
SPLIT KOMERO HW 18K 220/1 Q/F
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CFE DANFE ANEXA. |
7.773,99 |
|
|
| 05/07/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CFE DANFE ANEXA.
|
|
7.773,99 |
|
| 02/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2715/2022
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - 19275 |
|
|
7.773,99 |
| TOTAL |
7.773,99 |
7.773,99 |
7.773,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
