Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2717 |
Data de lançamento: |
05/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
SONDA URETRAL N° 02 COM 10 UNIDADES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 13001. |
15,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2022 |
SONDA URETRAL N° 02 COM 10 UNIDADES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 13001. |
360,00 |
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| 05/07/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 13001.
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360,00 |
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| 20/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2022
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809 |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
