Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2722 |
Data de lançamento: |
05/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL CFE DANFE 041479260. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL CFE DANFE 041479260. |
1.500,00 |
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| 05/07/2022 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL CFE DANFE 041479260.
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|
1.500,00 |
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| 12/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2722/2022
JORNAL OM LTDA ME - 17023 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
